Sistema de Execução Orçamentário - CAERR


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Quadro de Detalhamento da Despesa (Atual) - 2019

PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO FONTE VALOR
Unidade Orçamentária
20501 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER
17512492.181.002 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
813 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 001 1013199.0
TOTAL DO PROGRAMA 1013199.0
17512492.181.003 FORTALECIMENTO E GESTÃO DO AMBIENTE COORPORATIVO
812 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 001 84000.0
TOTAL DO PROGRAMA 84000.0
17512492.181.006 RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS
815 - VEÍCULOS 001 121100.0
TOTAL DO PROGRAMA 121100.0
17512492.292.001 RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA
809 - HIDRÔMETROS 001 1820700.0
899 - OUTROS INVESTIMENTOS 001 1237950.0
TOTAL DO PROGRAMA 3058650.0
17512493.150.001 AMPLIAÇÃO, EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAPITAL E DO INTERIOR
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 1976690.0
811 - EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS 001 320000.0
815 - VEÍCULOS 001 97500.0
TOTAL DO PROGRAMA 2394190.0
17512493.150.003 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
802 - POÇO TUBULAR 001 2200000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2200000.0
17512493.243.001 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CAPITAL E INTERIOR
701 - OBRAS E INSTALAÇÕES 001 2500450.0
815 - VEÍCULOS 001 480000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2980450.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.1851589E7
Unidade Orçamentária
41010 - ASSESSORIA JURÍDICA - AJU
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 5000.0
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 80000.0
420 - DIÁRIAS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 105000.0
17122010.001.035 ACORDOS LEGAIS
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 6774000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6774000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6879000.0
Unidade Orçamentária
41020 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING - ASCOM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 10000.0
17122010.001.011 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO
398 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 001 8000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 65000.0
TOTAL DO PROGRAMA 73000.0
17122010.001.012 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE MARKETING
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 270000.0
TOTAL DO PROGRAMA 270000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 353000.0
Unidade Orçamentária
41030 - AUDITORIA INTERNA - AUD
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 8000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 4000.0
TOTAL DO PROGRAMA 12000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12000.0
Unidade Orçamentária
41040 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GAB
420 - DIÁRIAS 001 70000.0
TOTAL DO PROGRAMA 70000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 70000.0
Unidade Orçamentária
41050 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CUSTO - ASPLAN
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5000.0
17122010.001.057 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 001 6000000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6000000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6005000.0
Unidade Orçamentária
41060 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 3000.0
TOTAL DO PROGRAMA 8000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8000.0
Unidade Orçamentária
41080 - OUVIDORIA - OUV
420 - DIÁRIAS 001 3000.0
TOTAL DO PROGRAMA 3000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3000.0
Unidade Orçamentária
42000 - DIRETORIA COMERCIAL E DO INTERIOR - DCI
420 - DIÁRIAS 001 30000.0
TOTAL DO PROGRAMA 30000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30000.0
Unidade Orçamentária
42010 - GERÊNCIA COMERCIAL - GEC
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 10000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 100000.0
408 - CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 110000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 120000.0
Unidade Orçamentária
42020 - GERÊNCIA DE SERVIÇOS - GES
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 10000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
315 - SERVIÇOS DE CORTE E RELIGAÇÃO 001 800000.0
TOTAL DO PROGRAMA 800000.0
17122010.001.052 LEITURA E ENTREGA DE CONTAS
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 2000000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2810000.0
Unidade Orçamentária
42030 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DO INTERIOR - GSI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 40000.0
420 - DIÁRIAS 001 85000.0
TOTAL DO PROGRAMA 125000.0
17122010.001.004 PROGRAMA DE COMBATE À INADIMPLÊNCIA
420 - DIÁRIAS 001 25000.0
TOTAL DO PROGRAMA 25000.0
17122010.001.053 REFORMA DE TRANSFORMADORES
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 35000.0
TOTAL DO PROGRAMA 35000.0
17122010.001.065 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 30000.0
TOTAL DO PROGRAMA 30000.0
17512493.150.005 GESTÃO DE CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO INTERIOR
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 250000.0
TOTAL DO PROGRAMA 250000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 465000.0
Unidade Orçamentária
42040 - GERÊNCIA DE COBRANÇAS - GCOP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2000.0
Unidade Orçamentária
42050 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO DO INTERIOR - GSPI
420 - DIÁRIAS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5000.0
Unidade Orçamentária
43000 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DAF
402 - CONDUÇÕES, VIAGENS E ESTADIAS 001 130000.0
420 - DIÁRIAS 001 11000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 55000.0
TOTAL DO PROGRAMA 196000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 196000.0
Unidade Orçamentária
43010 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEA
201 - MATERIAL DE EXPEDIENTE USO E CONSUMO 001 90000.0
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 400000.0
204 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 001 45000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 300000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 40000.0
420 - DIÁRIAS 001 8000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 903000.0
17122010.001.005 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CIA
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 200000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 240000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 20000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 465000.0
17122010.001.006 SUPRIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
2121 - GASOLINA 001 175000.0
2122 - DIESEL 001 700000.0
2123 - ÁLCOOL 001 5000.0
2124 - LUBRIFICANTES E OUTROS 001 40000.0
TOTAL DO PROGRAMA 920000.0
17122010.001.007 MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 30000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 25000.0
TOTAL DO PROGRAMA 55000.0
17122010.001.008 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS
2110 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 55000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 30000.0
TOTAL DO PROGRAMA 85000.0
17122010.001.009 AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS
2210 - PNEUS 001 55000.0
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 65000.0
17122010.001.010 HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS
323 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001 65000.0
TOTAL DO PROGRAMA 65000.0
17122010.001.021 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E BEBEDOUROS
299 - OUTROS MATERIAIS 001 8000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 60000.0
TOTAL DO PROGRAMA 68000.0
17122010.001.022 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 200000.0
TOTAL DO PROGRAMA 200000.0
17122010.001.024 SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CONTAINER
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 12000.0
TOTAL DO PROGRAMA 12000.0
17122010.001.025 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 6000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6000.0
17122010.001.026 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 900000.0
TOTAL DO PROGRAMA 900000.0
17122010.001.027 SERVIÇOS DE REPROGRAFIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 15000.0
TOTAL DO PROGRAMA 15000.0
17122010.001.028 SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES
299 - OUTROS MATERIAIS 001 3000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 8000.0
TOTAL DO PROGRAMA 11000.0
17122010.001.029 SERVIÇOS DE JARDINAGEM
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 300000.0
TOTAL DO PROGRAMA 300000.0
17122010.001.040 ALUGUEL DE VEÍCULOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 400000.0
TOTAL DO PROGRAMA 400000.0
17122010.001.044 MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRAS, MOTOBOMBAS E ROÇADEIRAS (MMR)
299 - OUTROS MATERIAIS 001 3500.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 4500.0
TOTAL DO PROGRAMA 8000.0
17122010.001.045 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 23000.0
TOTAL DO PROGRAMA 23000.0
17122010.001.046 SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 150000.0
TOTAL DO PROGRAMA 150000.0
17122010.001.058 REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CAER
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 80000.0
TOTAL DO PROGRAMA 80000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4731000.0
Unidade Orçamentária
43020 - GERÊNCIA FINANCEIRA - GEF
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 15000.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 196000.0
406 - INDENIZAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS 001 10000.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
451 - PASEP 001 1500000.0
452 - COFINS 001 6000000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5000.0
599 - OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS (IRPJ, ETC) 001 500000.0
TOTAL DO PROGRAMA 8236000.0
17122010.001.013 PROGRAMA DE DÍVIDAS NEGOCIADAS
153 - FGTS 001 144000.0
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 480000.0
TOTAL DO PROGRAMA 624000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8860000.0
Unidade Orçamentária
43030 - GERÊNCIA DE PESSOAS - GEP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
101 - REMUNUERAÇÃO DE PESSOAL 001 4.3E7
151 - INSS 001 1.4E7
153 - FGTS 001 2887500.0
154 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 001 3380400.0
155 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO 001 975000.0
157 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 001 4700000.0
160 - VALE TRANSPORTE 001 105000.0
199 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 001 450000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 170000.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 40000.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 6.97179E7
17122010.001.063 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE EMPREGADOS
158 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE EMPREGADO 001 50000.0
TOTAL DO PROGRAMA 50000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.97679E7
Unidade Orçamentária
43040 - COORDENADORIA DE CONTRATOS - COC
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2000.0
Unidade Orçamentária
44000 - DIRETORIA DE TECNOLOGIA E SISTEMAS DE ÁGUA - DTA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 16000.0
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 10000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 12000.0
420 - DIÁRIAS 001 30000.0
TOTAL DO PROGRAMA 68000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 68000.0
Unidade Orçamentária
44020 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ÁGUA - GSA
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 100000.0
299 - OUTROS MATERIAIS 001 50000.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 160000.0
17122010.001.041 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 20000.0
TOTAL DO PROGRAMA 20000.0
17122010.001.054 SERVIÇO DE DRAGAGEM
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 50000.0
TOTAL DO PROGRAMA 50000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 230000.0
Unidade Orçamentária
44030 - COORD. DO CONTROLE DE PERDAS E DAS MEDIÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS - CPM
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
310 - ENERGIA ELÉTRICA 001 2.447196E7
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 150000.0
420 - DIÁRIAS 001 7000.0
TOTAL DO PROGRAMA 2.462896E7
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.462896E7
Unidade Orçamentária
44040 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI
299 - OUTROS MATERIAIS 001 45000.0
420 - DIÁRIAS 001 17000.0
TOTAL DO PROGRAMA 62000.0
17122010.001.001 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - GSAN
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 400000.0
TOTAL DO PROGRAMA 400000.0
17122010.001.002 MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO - ERP
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 128800.0
TOTAL DO PROGRAMA 128800.0
17122010.001.003 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DE REDE
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 11600.0
TOTAL DO PROGRAMA 11600.0
17122010.001.031 GESTÃO DA BANDA LARGA DE INTERNET
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 309600.0
TOTAL DO PROGRAMA 309600.0
17122010.001.037 TELEFONIA MÓVEL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 80000.0
TOTAL DO PROGRAMA 80000.0
17122010.001.070 SEGURANÇA ELETRÔNICA MONITORADO
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 450000.0
TOTAL DO PROGRAMA 450000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1442000.0
Unidade Orçamentária
44050 - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - GME
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 450000.0
420 - DIÁRIAS 001 85000.0
TOTAL DO PROGRAMA 535000.0
17122010.001.014 REBOBINAMENTO DE MOTORES
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 240000.0
TOTAL DO PROGRAMA 240000.0
17122010.001.015 SERVIÇOS DE TORNEARIA
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 100000.0
TOTAL DO PROGRAMA 100000.0
17122010.001.060 MANUNTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO - ETL
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 50000.0
TOTAL DO PROGRAMA 50000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 925000.0
Unidade Orçamentária
44060 - GERÊNCIA DO SISTEMA DE PRODUÇÃO - GSP
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 200000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 60000.0
420 - DIÁRIAS 001 8784.0
TOTAL DO PROGRAMA 268784.0
17122010.001.048 GESTÃO DA PRODUÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA
2070 - OUTROS MATERIAIS DE TRATAMENTO 001 200000.0
2071 - CAL HIDRATADA 001 200000.0
2072 - SULFATO DE ALUMÍNIO 001 1800000.0
2074 - CLORO PASTILHA 001 900000.0
2076 - POLÍMERO 001 61500.0
2077 - ORTOPOLIFOSFATO 001 19000.0
2078 - POLÍMERO ANIÔNICO 001 45000.0
2079 - CARBONATO DE SÓDIO 001 325000.0
397 - DOSAGEM DE GÁS 001 1700000.0
TOTAL DO PROGRAMA 5250500.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5519284.0
Unidade Orçamentária
44070 - NÚCLEO DE CONTROLE DE QUALIDADE - NCQ
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 310000.0
420 - DIÁRIAS 001 85000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 17000.0
TOTAL DO PROGRAMA 412000.0
17122010.001.047 AVALIAÇÃO E ANÁLISE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 150000.0
TOTAL DO PROGRAMA 150000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 562000.0
Unidade Orçamentária
44080 - COORDENADORIA DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS INDUSTRIAIS - CSEI
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 8000.0
420 - DIÁRIAS 001 2000.0
TOTAL DO PROGRAMA 10000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10000.0
Unidade Orçamentária
45000 - DIRETORIA DE ENGENHARIA E GESTÃO AMBIENTAL - DEA
299 - OUTROS MATERIAIS 001 20000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 6000.0
420 - DIÁRIAS 001 12000.0
499 - OUTRAS DESPESAS GERAIS 001 5000.0
TOTAL DO PROGRAMA 43000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 43000.0
Unidade Orçamentária
45010 - GERÊNCIA DE SISTEMAS DE ESGOTO - GSE
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 100000.0
420 - DIÁRIAS 001 30000.0
TOTAL DO PROGRAMA 130000.0
17122010.001.018 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PV'S
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 400000.0
TOTAL DO PROGRAMA 400000.0
17122010.001.019 MANUTENÇÃO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 400000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 200000.0
TOTAL DO PROGRAMA 600000.0
17122010.001.038 LIMPEZA DAS CAIXAS DE AREIA E POÇOS DE SUCÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 700000.0
TOTAL DO PROGRAMA 700000.0
17122010.001.040 ALUGUEL DE VEÍCULOS
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 200000.0
TOTAL DO PROGRAMA 200000.0
17122010.001.059 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
302 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 001 600000.0
TOTAL DO PROGRAMA 600000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2630000.0
Unidade Orçamentária
45020 - GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS - GPO
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 40000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 500000.0
420 - DIÁRIAS 001 10000.0
TOTAL DO PROGRAMA 550000.0
17512493.150.003 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
202 - MATERIAL DE SISTEMA 001 1000000.0
TOTAL DO PROGRAMA 1000000.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1550000.0
Unidade Orçamentária
45030 - ASSESSORIA TÉCNICA EM MEIO AMBIENTE - ATEMA
17122010.001.000 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA E OPERACIONAL
299 - OUTROS MATERIAIS 001 15000.0
304 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 001 25000.0
399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 001 10000.0
420 - DIÁRIAS 001 7352.0
TOTAL DO PROGRAMA 57352.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 57352.0
Unidade Orçamentária
45040 - NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE
299 - OUTROS MATERIAIS 001 23000.0
420 - DIÁRIAS 001 12371.0
TOTAL DO PROGRAMA 35371.0
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 35371.0
TOTAL GERAL 1.49871456E8
RECURSOS POR FONTE
PRÓPRIOS: 1.49871456E8
GOVERNO: 0.0
OUTRAS FONTES: 0.0
TOTAL: 1.49871456E8
DESPESAS POR TIPO
DESPESA DE PESSOAL: 6.96919E7
DESPESA DE MATERIAL: 8212000.0
SERVIÇOS DE TERCEIROS: 3.827246E7
OUTRAS DESPESAS: 2.1843507E7
DESPESAS CORRENTES: 1.38019867E8
DESPESAS DE CAPITAL: 1.1851589E7
TOTAL: 1.49871456E8
Valores em Reais (R$)
Fim da listagem
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